安徽省庐江县人民医院2022年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位决算构成 第二部分 2022年度单位决算报表 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 1.收入支出决算总体情况说明 2.收入决算情况说明 3.支出决算情况说明 4.财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10.预算绩效情况说明 11.其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 安徽省庐江县人民医院 2022年度单位决算情况 第一部分 单位概况 一、主要职责 安徽省庐江县人民医院 2022 年度主要职责有： （一）依照相关政府单位规定和要求，医院承担临床医 疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中 心，坚持公立医院的公益性，把社会效益放在首位，注重健 康公平，增强普惠性，主要承担居民常见病、多发病、地方 病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用。 （二）承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导； 承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作。 二、单位决算构成 安徽省庐江县人民医院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。 第二部分 2022年度单位决算报表 安徽省庐江县人民医院2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。 1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表 4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度本年收入总计 79989.4万元（含使用非财政 拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 79989.4万元 （含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年度相比，收、 支总计各增加 7160.72 万元，增长 9.8%，主要原因是业务量增加。 二、收入决算情况说明 2022 年度本年收入合计79989.4万元，其中：财政拨款收入8894.17万元，占11.1%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入71095.23万元，占88.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。 三、支出决算情况说明 2022年度本年支出合计79989.49万元，其中：基本支出79520.6万元，占99.4%；项目支出468.8万元，占0.6%；经营支出0万元，占0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计8894.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8894.17万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7830.01万元，增长735.8%，主要原因是受新冠疫情影响。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出8894.17万元，占本年支出的11.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7830.01万元，增长735.8%。主要原因是受新冠疫情影响。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出8894.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出88.92万元，占1.0%；卫生健康（类）支出8805.25万元，占99.0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为456.83万元，支出决算为8894.17万元，完成年初预算的1946.9%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响。其中基本支出8425.37万元，占94.7%；项目支出468.8万元，占5.3%。具体情况如下： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为90.59万元，支出 决算为88.92万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据年终实际支出情况列支。 2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为329.68万元，支出决算数为522.96万元，完成年初预算的158.6%，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，追加经费支出. 3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为468.8万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际业务量追加经费支出。 4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7776.93万元，决算数大于预算数的主要原因是是受新冠疫情影响，追加经费支出。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.56万元，支出决算为36.56万元，完成年初预算的100.0%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8425.37万元，其中人员经费630.04万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费支出；公用经费7795.34万元，主要包括：专用材料费等。 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 安徽省庐江县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 安徽省庐江县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因：一是财政严控，过紧日子；二是提倡节约。 （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）需求。主要用于本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。经费使用根据县政府办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《转发合肥市人民政府办公厅关于转发市财政局市外事侨务办公室合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（庐政办〔2014〕92号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次 2.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因：一是财政严控，过紧日子；二是提倡节约。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局关于印发庐江县机关事业单位公务接待费管理暂行办法的通知》（庐财行〔2018〕40号)等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。 3.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位未配置公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中： 公务用车运行维护费初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位未配置公务用车。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于省市报批材料、参加会议、突发公共卫生事件应急处理、到乡镇卫生检查工作等。截止2022年12月31日，安徽省庐江县人民医院机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。 公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平，与上年持平。决算数与年初预算数和上年数持平的主要原因是本单位未购置公务用车。主要用于本单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。2022年，购置车辆0台。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的16个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，安徽省庐江县人民医院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。 （二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果 安徽省庐江县人民医院在2022年度部门决算中公开“县级零差率补助”等16个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：安徽省庐江县人民医院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）”。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 安徽省庐江县人民医院系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费7795.34万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。 （二）政府采购情况 2022年度安徽省庐江县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。 （三）国有资产占有使用情况 截止到2022年12月31日，安徽省庐江县人民医院共有车辆0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备8台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备49台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 安徽省庐江县人民医院2022年度单位决算报表（共9张） 安徽省庐江县人民医院2022年项目支出绩效自评表公开
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